中共佳木斯市委組織部2019年度部門決算公開及有關情況說明

2020年09月24日 09時05分33秒 佳木斯先鋒網

 

2019年度中共佳木斯市委組織部決算

 

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置、部門決算單位構成

三、人員構成

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、 預算績效情況說明

十、 其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 部門概況

一、部門職責

貫徹落實全面從嚴治黨要求,加強黨的基層組織;負責指導全市黨費收繳、管理、使用工作,黨員發展工作;提出關于市委管理的領導班子和干部調整、配備的意見和建議;負責市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退休審批手續;負責市直機關處級、科級非領導職數審批工作;承辦市管單位干部的調配、交流及安置和干部統計匯總、干部檔案管理、干部信息管理、出國(境)審查等事宜;研究制定加強領導班子和干部隊伍建設的有關制度規定,綜合管理市委組織部掌握的優秀年輕干部隊伍;組織落實培養選拔女干部、少數民族干部和黨外干部工作。負責公務員工作;主管干部教育培訓工作;負責人才工作的宏觀管理、會同有關部門研究制定人才政策;選拔和管理市級優秀中青年專家;負責市管領導班子和領導干部年度考核、目標責任制考核評價等工作;負責離退休干部的宏觀管理黨建工作。

二、機構設置、決算單位構成

機構設置中國共產黨佳木斯市委員會組織部,內設20個職能科室,包括:包括:辦公室、干部一科、干部二科、干部三科、干部隊伍建設規劃科、干部教育科、公務員一科、公務員二科、公務員三科、組織一科、組織二科、基層辦、老干部一科、老干部二科、離退休干部工作科、研究室、人才工作科、監督室、考評辦、機關黨委。

決算單位構成納入2019年度部門決算編報范圍的單位有:行政單位1個,包括中國共產黨佳木斯市委員會組織部。

三、人員構成

2019年末部門編制87個,實有人數75人,其中:在職人數75;離休人員0個;退休人員19個。

第二部分2019年度部門決算表(見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。)

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計2,442.63萬元。與2018年相比,收、支總計各增加21.53萬元,增長0.89%。主要原因是2019年機構改革,中共佳木斯市委老干部局合并到組織部,部分經費合并;追加市委“不忘初心、牢記使命”主題教育項目經費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2,429.4萬元,其中:財政撥款收入2,429.34萬元,占99.99%;其他收入0.06萬元,占0.01%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2,429.38萬元,其中:基本支出1,150.44萬元,占47.36%;項目支出1,278.95萬元,占52.64%;

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計2,429.34萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加8.25萬元,上升0.34%。主要原因是2019年機構改革,中共佳木斯市委老干部局合并到組織部,部分經費合并;追加市委“不忘初心、牢記使命”主題教育項目經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出2,429.34萬元,占本年支出合計的99.99%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加8.25萬元,增長0.34%。主要原因是2019年機構改革,中共佳木斯市委老干部局合并到組織部,部分經費合并;追加市委“不忘初心、牢記使命”主題教育項目經費。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出2,429.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2,195.37萬元,占90.37%;社會保障和就業(類)支出79.2萬元,占3.26%;醫療衛生與計劃生育(類)支出37.22萬元,占1.53%;住房保障(類)支出117.56萬元,占4.84%;

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,610.87萬元,支出決算為2,429.34萬元,完成年初預算的150.81%。其中:

1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)。

年初預算494.36萬元,支出決算為916.42萬元,完成年初預算的185.37%。決算數大于預算數的主要原因是2019年機構改革,中共佳木斯市委老干部局合并到組織部,部分經費合并。

2. 一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算916.38萬元,支出決算為1,278.95萬元,完成年初預算的139.57%。決算數大于預算數的主要原因是2019年機構改革,中共佳木斯市委老干部局合并到組織部,部分經費合并;追加市委“不忘初心、牢記使命”主題教育項目經費。2018年度人才工作經費、教育工作經費未支付,均在2019度支出。

3. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。

年初預算為5.54萬元,支出決算為13.6萬元,完成年初預算的245.49%。決算數大于預算數的主要原因是2019年機構改革,中共佳木斯市委老干部局合并到組織部,部分經費合并,退休人員增加;2019年退休人員工資上漲。

4. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。

年初預算為64.85萬元,支出決算為65.6萬元,完成年初預算的101.16%。決算數大于預算數的主要原因是2019年機構改革,中共佳木斯市委老干部局合并到組織部,部分經費合并,退休人員增加;2019年退休人員工資上漲。

5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。

年初預算為29.61萬元,支出決算為37.22萬元,完成年初預算的125.7%。決算數大于預算數的主要原因是2019年機構改革,中共佳木斯市委老干部局合并到組織部,部分經費合并,人員增加。

6.住房保障(類)住房保障(款)住房公積金(項)。

年初預算為47.89萬元,支出決算為56.03萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因是2019年機構改革,中共佳木斯市委老干部局合并到組織部,部分經費合并,人員增加。

7.住房保障(類)住房保障(款)提租補貼(項)。

年初預算為49.10萬元,支出決算為61.53萬元,完成年初預算的125.32%。決算數大于預算數的主要原因是2019年機構改革,中共佳木斯市委老干部局合并到組織部,部分經費合并,人員增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,150.39萬元,其中:

人員經費1,062.84萬元,主要包括:工資福利支出848.89萬元?;竟べY264.28萬元、津貼補貼238.03萬元、獎金187.75萬元、機關事業單位基本養老保險繳費65.6萬元、職工基本醫療保險繳費36.02萬元、其他社會保障繳費1.20萬元、住房公積金56.03萬元。對個人和家庭的補助213.95萬元。退休費13.60萬元、其他對個人和家庭的補助支出200.35萬元。

公用經費87.55萬元,主要包括:商品和服務支出87.22萬元。辦公費14.83萬元、印刷費0.71萬元、手續費0.01萬元、郵電費0.98萬元、差旅費10.32萬元、維修(護)費3.80萬元、培訓費0.81萬元、工會經費2.18萬元、福利費5.12萬元、公務用車運行維護費1.50萬元、其他交通費用45.58萬元、其他商品和服務支出1.40萬元。資本性支出0.33萬元。辦公設備購置0.33萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.50萬元,支出決算為1.50元,完成預算的100%。其中:公務用車購置及運行費年初預算為1.50萬元,支出決算為1.50萬元,完成預算的100%。年度支出“三公”經費僅為公務用車運行維護費1.50元,與預算金額一致。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算1.5萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下:

1.公務用車購置及運行費支出1.5萬元。其中:公務用車購置支出為0萬元,公務用車購置數0臺;公務用車運行支出1.5萬元,公務用車保有量1臺,主要用于:轉遞檔案發生的汽油費和過路費及汽車保養維護費。。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出,政府性基金收支決算數均為0萬元,與上年相同,無增減變化。

九、預算績效情況說明

1、績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求和年初設定的績效目標,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金842.66萬元,占應評項目支出總額的100 %。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占應評項目支出總額的0%。

共組織對干部教育培訓工作經費”“人才工作經費”等4個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出842.66萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,促進了各項財政工作的順利開展,輔助產業項目的優化改革,有效的為保持經濟平穩運行、維護社會和諧穩定提供支撐。

2、績效自評價結果

我部門自評價項目共計4個,具體如下:

(一)部門年度預算績效目標、績效指標設定情況

1.干部教育經費及基層黨建經費資金,主要用于干部教育培訓。

2.2019年市人才發展專項資金總預算500萬元,實際支出500萬元,主要用于人才引進、培養、激勵、保障等方面支出。

3.離退休老干部經費和特需經費項目年度預算總額82.28萬元,主要用于為離退休老干部日常服務及組織活動。

4.離退休干部黨組織工作經費項目年度預算總額110.38萬元,主要用于教育培訓離退休干部黨員產生的食宿、場地、資料費用,修建基層離退休黨建活動場所及配備辦公用品,離退休干部黨員的學習培訓、教育管理,開展活動,黨建表彰獎勵,走訪慰問離退休干部黨員等。

(二)部門年度預算績效目標、績效指標完成情況。

1.干部教育及基層黨建經費2019年150萬干部教育及基層黨建經費資金已按投入培訓,完成當年培訓目標,切實提高了佳木斯市干部隊伍素質。舉辦培訓31期,培訓4341人次,培訓天數323.5天,培訓處級干部400人次,印發自學資料1700份。

2.人才發展專項資金2019年,共有111名引進人才享受人才月津貼、安家費;29名市級有突出貢獻專家、94名市級領軍人才梯隊及后備梯隊帶頭人、10名市政府特貼人員、15名在職在崗博士研究生、2名國家“萬人計劃”入選者、1名定向招錄選調生享受相應津貼或生活補貼。獎勵支持獎勵省級以上工程技術研究中心、重點實驗室、院士工作站各1個,獎勵掌握核心技術的人才團隊3個,支持樺川人才工作站建設,同時開展了人才政策宣傳推介等相關活動。

3.離退休老干部經費和特需經費2019年度共有632名老干部享受離退休老干部經費和特需經費。

4.離退休干部黨組織工作經費項目對評選出的20個“示范離退休干部黨支部”,每個支部發放獎勵金5000元,共計10萬元;對評選出的50名“四個最美老干部”,每人發放獎勵2000元,共計10萬元;對市直54個單獨建立的離退休干部黨支部發放學習、活動經費3000元,共計16.2萬元;舉辦“全市離退休干部黨支部書記暨工作人員培訓班”支出10萬元;制作宣傳片及事跡材料(部)支出30萬元;發放學習資料(套)34.18萬元。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出916.46萬元,比年初預算數增加422.10萬元,增長85.38%。主要原因是:2019年機構改革,中共佳木斯市委老干部局合并到組織部,部分經費合并。

(二)政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額94.06萬元,其中:政府采購貨物支出 50.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 43.07萬元。授予中小企業合同金額 94.06萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額 94.06萬元,占政府采購支出總額的 100%。

(三)國有資產占用情況。

截至201912月31日,本部門共有車輛1輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,0;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的公積金入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

十六、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

十七、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

十八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外用于行政事業單位離退休方面的支出。

十九、社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

二十、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

二十一、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

二十二、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十三、住房保障(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

中共佳木斯市委組織部2019年度部門決算公開表格.XLS


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